2016年市水政监察支队部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

一、部门概况

黄石市水政监察支队为正科级事业单位，核定编制11人，其中财政拨款全额5人，自筹6人。领导班子2名：支队长1名、副支队长1名，支队内设两个科室:综合室、执法科。

二、部门年度（或中长期）工作重点

　　1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规；

　　2、保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；

　　3、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；

　　4、配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；

　　5、对下级水政监察队伍进行指导和监督；

6、受水行政主管机关委托，征收行政事业性水利规费等有关事宜。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2016年本单位年初预算安排104.19万元，年中增加了54万元为水资源返还专项经费。全年预算安排比上年减少56万元，同比减少26.15%。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年本单位支出预算累计170.10万元，比上年度减少12.41万元，同比减少6.8%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2016年本单位预、决算差异11.82万元，差异率7.47%。

2．收入支出结构分析。

（1）本单位2016年全年预算收入158.19万元，其中人员经费78.05万元，占总收入的49.34%，日常公用经费26.14万元，占总收入的16.52%，行政事业类项目经费54万元，占总收入的34.14%。

（2）本单位2016年全年经费支出170.10万元，其中人员经费104.00万元，占总支出的61.14%，日常公用经费37.13万元，占总支出的21.83%，行政事业类项目经费28.97万元，占总支出的17.03%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本单位2016年发生公务接待费1300元，比上年下降了31579.40元，同比下降96.05%，没有发生公务车辆和公务公务出国经费。

（2）会议费支出情况：没有会议费开支。

（3）培训费支出情况：780元，为本单位交档案管理员培训费。

（三）年末结转和结余情况。

1．本单位2016年年末资金结转和结余54.79万元，为年末财政转拨水资源返还专项经费，为弥补因开展水资源执法检查临时人员及相关费用的开支（此资金年底才拨到位，无法在当年使用，结转到2017年）。

三、资产负债情况分析

本单位2016年年末资产88.80万元，其中固定资产33.85万元，流动资产54.95万元，负债为零，净资产88.80万元，其中结转结余资金54.79万元，比上年减少11.99万元，同比减少17.95%，非流动资产基金33.85万元，比上年增加1.40万元，同比增加4.3%，事业基金0.17万元。